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徐州市市本级项目预算绩效目标表

作者:江苏模特艺术学校  时间:2022年04月25  阅读量:105

徐州市市本级项目预算绩效目标表
2022年度
项目名称 学校教育提质增效经费 主管部门 徐州市教育局
项目类型 常年安排项目 项目级次 市本级
开始时间 2022年 完成时间 2024年
实施单位 江苏模特艺术学校 项目负责人/
联系电话
 
立项必要性 用学校的非税收入来完成此项目
实施可行性 用学校的非税收入来完成此项目
项目实施内容 学校教育提质增效经费用于学校设备更新改造
项目资金
(万元)
收入   全年(程)
预算数
资金总额 130
财政拨款 小计 130
一般公共预算资金 130
政府性基金  
财政专户管理资金  
国有资本金  
社保基金 0
上年结转资金 0
其他资金 0
支出   半年(程)
计划执行数
全年(程)
预算数
学校教育提升增效经费 65 130
中长期目标 解决办公用打印机、计算机、空调等的更新改造,办公自动化、信息化程度提高,改善办公条件,教职工满意度100%
年度目标 解决办公用打印机、计算机、空调等的更新改造,办公自动化、信息化程度提高,改善办公条件,教职工满意度100%
一级指标 二级指标 三级指标 半年(程)
指标值
全年(程)
指标值
决策 项目立项 立项依据充分性 充分 充分
立项程序规范性 规范 规范
绩效目标 绩效目标合理性 合理 合理
绩效指标明确性 明确 明确
资金投入 预算编制科学性 科学 科学
资金分配合理性 合理 合理
过程 资金管理 资金到位率 序时进度 100%
预算执行率 =100% =100%
资金使用合规性 合规 合规
组织实施 管理制度健全性 健全 健全
制度执行有效性 有效 有效
产出指标 数量指标 设备购置数 =10台 =20台
质量指标 设备完好率 =100% =100%
时效指标 及时入库率 =100% =100%
效益指标 经济效益指标 收入保持率 =100% =100%
社会效益指标 工作效率提高 =80% =80%
满意度指标 满意度指标 教职工满意度 =100% =100%