徐州市市本级部门整体预算绩效目标表
作者：江苏模特艺术学校 时间：2022年04月25 阅读量：51
| 徐州市市本级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2022年度 | ||||||
| 单位名称 | 江苏模特艺术学校 | |||||
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单位 主要职能 |
为地方培养服装表演、音乐、舞蹈等艺术类，形象设计、动漫等艺术设计类，旅游服务、轨道交通等服务类中等学历的实用性人才，丰富活跃地方文化艺术生活，参与国家、省、市各级大赛、活动，扩大学校、地方声誉。 | |||||
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机构设置及 人员配置 |
设置艺术表演系、艺术设计系、旅游服务系、初中部、教务处、学生处、总务处、实训处、安保处、教科室、办公室、团委、督导室等机构配备相关人员。 | |||||
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部门整体 资金（万 元） |
收入 |
全年 预算数 |
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| 资金总额 | 5206.72 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | 5206.72 | ||||
| 一般公共预算资金 | 5206.72 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 |
半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
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| 基本支出 | 2538.36 | 5076.72 | ||||
| 项目支出 | 65 | 130 | ||||
| 学校教育提质增效经费 | 65 | 130 | ||||
| 中长期目标 | 为地方培养服装表演、音乐、舞蹈等艺术类，形象设计、动漫等艺术设计类，旅游服务、轨道交通等服务类中等学历的实用性人才，扩大就业，服务地方经济文化建设 | |||||
| 年度目标 | 抓好日常教育教学工作，招生人数增加，各级技能大赛取得好成绩，专业建设注重内涵外延发展，添置实训设施，完成校园建设。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 预算执行率 | ＝50% | ＝100% | ||||
| 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 教育方面 | 学生管理出成效，纪律教育、礼仪教育、安全教育等实施到位 | 家长满意率 | ＝100% | ＝100% | |
| 教学方面 | 教学目标达成，完成既定教学任务及考核，学测达标 | 学生成绩合格率 | ＞80% | ＞80% | ||
| 学测达标 | 学测达标 | ＞98% | ＞98% | |||
| 招生就业方面 | 招生工作，争取达到年招生500人 | 招生人数 | ＝500人 | ＝500人 | ||
| 就业率90%以上 | 就业率 | ＞90% | ＞90% | |||
| 技能大赛 | 国家、省、市技能大赛共计80-100人参加 | 各项大赛参与率 | ＞20% | ＞50% | ||
| 省赛一-三等奖6人，国赛奖1-2人 | 国赛、省赛获奖人数 | ≥6人 | ≥6人 | |||
| 实训、建设方面 | 实训设施添置、实训室改造 | 项目完成率 | ＝50% | ＝100% | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益 | 社会效益 | 家长满意率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 经济效益 | ||||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续发展 | ||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 学生满意率 | ＝100% | ＝100% | ||