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徐州市市本级部门整体预算绩效目标表

作者:江苏模特艺术学校  时间:2022年04月25  阅读量:51

徐州市市本级部门整体预算绩效目标表
2022年度
单位名称 江苏模特艺术学校
单位
主要职能
为地方培养服装表演、音乐、舞蹈等艺术类,形象设计、动漫等艺术设计类,旅游服务、轨道交通等服务类中等学历的实用性人才,丰富活跃地方文化艺术生活,参与国家、省、市各级大赛、活动,扩大学校、地方声誉。 
机构设置及
人员配置
设置艺术表演系、艺术设计系、旅游服务系、初中部、教务处、学生处、总务处、实训处、安保处、教科室、办公室、团委、督导室等机构配备相关人员。
部门整体
资金(万
元)
收入   全年
预算数
资金总额 5206.72
财政拨款 小计 5206.72
一般公共预算资金 5206.72
政府性基金 0
财政专户管理资金 0
国有资本金 0
社保基金 0
上年结转资金 0
其他资金 0
支出   半年
计划执行数
全年
预算数
基本支出 2538.36 5076.72
项目支出 65 130
学校教育提质增效经费 65 130
中长期目标 为地方培养服装表演、音乐、舞蹈等艺术类,形象设计、动漫等艺术设计类,旅游服务、轨道交通等服务类中等学历的实用性人才,扩大就业,服务地方经济文化建设 
年度目标 抓好日常教育教学工作,招生人数增加,各级技能大赛取得好成绩,专业建设注重内涵外延发展,添置实训设施,完成校园建设。
一级指标 二级指标 三级指标 半年指标值 全年指标值
决策 计划制定 工作计划制定健全性 健全 健全
中长期规划制定健全性 健全 健全
目标设定 绩效指标明确性 明确 明确
绩效目标合理性 合理 合理
预算编制 预算编制规范性 规范 规范
预算编制科学性 科学 科学
过程 预算执行 非税收入预算完成率 =100% =100%
政府采购执行率 =100% =100%
“三公经费”变动率 =0% =0%
公用经费控制率 ≤100% ≤100%
结转结余率 =0% =0%
预算执行率 =50% =100%
预算调整率 =0% =0%
支付进度符合率 =100% =100%
预算管理 预算管理制度健全性 健全 健全
非税收入管理合规性 合规 合规
预决算信息公开度 公开 公开
基础信息完善性 完善 完善
绩效管理覆盖率 =100% =100%
资金使用合规性 合规 合规
资产管理 资产管理规范性 规范 规范
固定资产利用率 =100% =100%
资产管理制度健全性 健全 健全
项目管理 项目管理制度执行规范性 规范 规范
项目管理制度健全性 健全 健全
人员管理 人员管理制度执行有效性 有效 有效
在职人员控制率 =100% =100%
人员管理制度健全性 健全 健全
机构建设 业务学习与培训及时完成率 =100% =100%
纪检监察工作有效性 有效 有效
组织建设工作及时完成率 =100% =100%
一级指标 二级指标 重点工作 对应项目 三级指标 半年指标值 全年指标值
履职 教育方面 学生管理出成效,纪律教育、礼仪教育、安全教育等实施到位   家长满意率 =100% =100%
教学方面 教学目标达成,完成既定教学任务及考核,学测达标   学生成绩合格率 >80% >80%
学测达标   学测达标 >98% >98%
招生就业方面 招生工作,争取达到年招生500人   招生人数 =500人 =500人
就业率90%以上   就业率 >90% >90%
技能大赛 国家、省、市技能大赛共计80-100人参加   各项大赛参与率 >20% >50%
省赛一-三等奖6人,国赛奖1-2人   国赛、省赛获奖人数 ≥6人 ≥6人
实训、建设方面 实训设施添置、实训室改造   项目完成率 =50% =100%
一级指标 二级指标 三级指标 半年指标值 全年指标值
效益 社会效益 家长满意率 =100% =100%
经济效益      
生态效益      
可持续发展      
满意度 服务对象满意度 学生满意率 =100% =100%